常州大学内部审计工作流程

   发布时间: 2018-07-11    访问次数: 32

常州大学内部审计工作流程


根据学校工作安排或组织部委托制定年度审计工作计划

下发审计通知书,组成审计小组


根据审计项目情况选择召开审计进点会


确定审计目标,制定审计工作具体方案

收集各类审计证据,实施现场审计工作

整理审计工作底稿

审计小组起草审计报告初稿,经审计处处务会审定后形成审计报告征求意见稿

审计报告征求意见稿在规定时间内征求被审单位、个人意见

修订审计报告,报送校领导审阅

整理相关审计工作底稿并按审计项目归档




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